Keuangan

Turunkan pajak Anda dengan perencanaan pajak internasional

Perencanaan pajak internasional berarti mengembangkan sistem pajak yang paling adil bagi pembayar pajak.Globalisasi telah menciptakan peluang baru baik bagi perorangan maupun badan hukum baik penduduk maupun bukan penduduk. Berdasarkan pengalaman praktis kami, di bawah ini adalah tips berguna bagi mereka yang ingin menghemat pajak.

Bagaimana cara menurunkan pajak Anda?

Pertama-tama, ada sejumlah Prinsip perencanaan pajak standar Jangan pernah Anda abaikan, semuanya cukup dapat diterapkan di tingkat perencanaan pajak nasional dan internasional.

  • Kurangi penghasilan Anda untuk menurunkan jumlah pajak Anda; salah satu opsi terbaik yang direkomendasikan adalah menabung untuk masa pensiun.
  • Perhatikan kategori pendapatan yang dikecualikan seperti asuransi jiwa, hadiah dan warisan, asuransi kesehatan, penggantian majikan, beasiswa, dll. Namun, ingatlah bahwa penerimalah yang memberi mereka bebas pajak penghasilan.
  • Manfaatkan cetakan sebaik mungkin. Yang terbesar biasanya bunga hipotek, pajak negara, dan sumbangan amal.
  • Manfaatkan kredit pajak – mereka tidak mengurangi penghasilan kena pajak Anda, tetapi mengurangi kewajiban pajak Anda yang sebenarnya.
  • Cobalah untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah jika memungkinkan.
  • Pertimbangkan untuk menunda pembayaran pajak – ini dapat berguna dalam banyak kasus.
  • Mengalihkan penghasilan kepada wajib pajak lain, misalnya memberikan harta yang bernilai tinggi kepada anak.

Aspek yang menentukan kewajiban pajak Anda

Selain aturan umum yang tercantum di atas, analisis setiap aspek yang tercantum di bawah ini yang pada akhirnya mungkin memerlukan perubahan signifikan pada struktur perusahaan Anda.

Subyek perpajakan. Setiap pajak berhubungan dengan objek kena pajak yang berdiri sendiri. Ini bisa berupa real estat, barang, jasa, pekerjaan dan / atau realisasinya serta pendapatan, dividen, bunga. Perubahan item kena pajak dapat menyebabkan perpajakan yang lebih baik. Misalnya, penjualan peralatan sering diganti dengan leasing.

Subyek pajak atau wajib pajak. Itu adalah orang alami atau badan hukum yang dikenakan pajak dengan sumber dayanya sendiri. Dengan mengubah bentuk hukum, perusahaan dapat menjadi lebih menguntungkan dalam hal perpajakan. Contoh klasik adalah perusahaan yang awalnya didirikan sebagai perusahaan AS dan berubah menjadi perusahaan terbatas arus pajak (LLC), sehingga menghapus pajak perusahaan negara bagian.

Kedaulatan pajak. Anda bebas memilih area pajak Anda. Manfaatkan pusat penyelesaian lepas pantai serta fitur menguntungkan dari sistem pajak di negara dengan pajak tinggi. Sejumlah negara menyambut investasi oleh non-penduduk dengan imbalan pembebasan pajak penuh dan pelaporan. Beberapa negara menyukai jenis kegiatan tertentu yang menarik investasi di industri tertentu.

Pilih dari pusat pajak rendah, cari yurisdiksi lepas pantai yang nyaman untuk perdagangan dan audit layanan profesional Dominika atau Seychelles pertama-tama mempertimbangkan kepemilikan keuangan dan perusahaan asuransi BVI, Siprus, Panama, untuk manajemen kapal dan operasi maritim Siprus, Dominika, Nevis atau Panama, untuk lisensi dan waralaba Siprus, Gibraltar, Panama, dll. Kemungkinan besar Anda akan menemukan opsi yang tepat untuk Anda di antara penawaran yang ada, tetapi perlu diingat bahwa beberapa perusahaan tidak terlalu mobile dalam hal mengubah yurisdiksi.

Lokasi perusahaan serta pengelolaan dan administrasinya. Mereka juga menyebutnya tes “Pikiran & Manajemen”. Ini bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan domisili pajak perusahaan. Itu sepenuhnya tergantung pada kebijakan pajak negara-negara yang terlibat, tetapi perusahaan mungkin diharuskan membayar pajak di negara tempat ia didasarkan “semangat dan manajemen”.

Pajak berganda

potensi Pajak berganda Itu terjadi ketika satu negara mengklaim untuk mengenakan pajak atas pendapatan berdasarkan tempat tinggal (atau kewarganegaraan) wajib pajak dan negara lain adalah penduduk atau bersumber berdasarkan sumber pendapatan itu.

Hindari pajak berganda melalui kemungkinan Kredit pajak, Pengurangan pajak dan Opsi pembebasan pajakSebagian besar perjanjian pajak berganda yang ada antar negara biasanya mengikuti perjanjian pajak model OECD dan mencakup pajak atas pendapatan dan kekayaan dalam bentuk apa pun antara dua negara.

Selain perjanjian pajak, ada sejumlah negara industri peraturan pajak khusus Pengkreditan pajak luar negeri yang dibayarkan bahkan tanpa persetujuan perpajakan berganda yang sesuai antara negara-negara yang terlibat.

Pajak berganda juga dapat terjadi pada distribusi pendapatan perusahaan. Mereka dapat dikenakan pajak pertama sebagai keuntungan perusahaan dan kemudian sebagai dividen kepada pemegang saham yang dipotong pada saat distribusi. Periksa undang-undang setempat yang sesuai untuk kemungkinan solusi untuk kasus ini.

Tips praktis

  • Lebih bermanfaat Hindari tempat tinggal pajak di negeri dengan keuntungan terbesar mencoba membatasinya pada pemotongan pajak.
  • Lebih baik juga Tunda penarikan dana dari kegiatan bisnis dan repatriasi keuntungan Dalam kasus tertentu penangguhan setara dengan pembebasan pajak.
  • Pengalihan aset lebih disukai karena Pergerakan modal bukannya penjualan atau pergerakan laba.
  • Ketika membandingkan sistem pajak dari sistem hukum yang berbeda, proses penciptaan penghasilan kena pajak diperhitungkan selain tarif pajak.

Hal-hal yang harus Anda selesaikan dalam tahap akhir perencanaan pajak, seperti distribusi aset dan laba yang masuk akal, tidak berhubungan langsung dengan perhitungan dan akuntansi pajak, tetapi pengembangan prioritas dalam alokasi laba, repatriasi modal, dan kebijakan investasi. melihat pajak tambahan sebelum tunjangan sosial dan beberapa pengembalian pajak yang dibayarkan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button